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那曲市工商業聯合會2018年度部門決算
2019-08-30 14:28:34     來源:那曲市工商業聯合會     
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目錄

第一部分 那曲市工商業聯合會概況

一、部門決算單位構成

二、部門職責和機構設置

第二部分 那曲市那曲市工商業聯合會2018年度部門決算明細表

一、收支決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收支決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算相關經費支出決算表

八、 政府性基金預算財政撥款收支決算表

第三部分 那曲市工商業聯合會2018年度部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋


第一部分 那曲市工商業聯合會概況

一、 部門決算單位構成

納入那曲市工商業聯合會2018年度決算匯編范圍的單位共1個,那曲市工商業聯合會。

二、 部門職責和機構設置

(一)部門職責。

1.團結、服務、引導、教育非公有制經濟人士愛國、敬業、誠信、守法、貢獻,培養擁護黨的領導、走中國特色社會主義道路的非公有制經濟人士隊伍。

2.做好非公有制經濟代表人士政治安排的推薦工作。參與政治協商,發揮民主監督作用,積極參政議政。

3.參與政府相關的經濟活動,廣泛聯系各地工商界人士,開展民間外交,推動經貿交流和協作,促進經濟社會開展。

4.參與協商勞動關系,促進和諧社會建設。

5.指導本會直屬商會工作,積極參與社會組織建設工作,促進行業協商會改革發展。

6.反映非公有制企業和非公有制經濟人士利益訴求,維護其合法權益。

7.為會員提供政策信息、人才交流培訓等服務。組織會員企業參加各類經貿活動,外出參觀考察,幫助會員企業拓展市場。

8.配合有關部門開展非公有制會員企業黨建工作。

9.積極引導非公有制企業及其非公有制經濟人士承擔社會責任,大力支持慈善公益事業發展,積極投身光彩事業。

10. 承辦政府和有關部門委托事項。

(二)部門機構設置。

我單位隸屬行政單位,核定編制共計15名。 機關內事業編制(參照公務員)15名(其中機關后勤服務事業編制1名)。內設5個科(室), 科室分別:辦公室、組織會員科、宣教科、法律援助科、經聯科。現有干部職工總數12名(其中:行政編制實有人數11人,機關工人1人), 我單位財政認可車輛有2輛。  

第二部分 那曲市工商業聯合會2018年度決算明細表

那曲市工商業聯合會2018年度決算明細表.XLS

第三部分 那曲市工商業聯合會2018年度決算情況說明

一、2018年度一般公共預算收支總體情況說明

2018年上年結轉結余0萬元,本年收入433.34萬元,本年支出430.60萬元,年末結轉結余2.74萬元。

二、2018年度一般公共預算收入情況說明

與2017年預算數同口徑比較,較上年增加449.4萬元,增加的主要原因是我會2017年未單獨安排預算經費,與統戰部安排在一起,從2018年1月起單設出去。2018年公共財政預算撥款上年結轉結余0萬元,本年公共財政預算撥款收入433.34萬元,本年公共財政預算撥款支出430.60萬元,年末公共財政預算撥款結轉結余2.74萬元。

三、2018年度一般公共預算支出情況說明

2018年一般公共預算支出430.60萬元,其中基本支出420.60萬元,項目支出10.00萬元。2018年工資福利支出388.32萬元,其中基本工資232.61萬元、津貼補貼6.53萬元、獎金20.06萬元、伙食補助費7.2萬元、機關事業單位基本養老保險費45.97萬元、職業年金繳費6.10萬元、職工基本醫療保險繳費18.39萬元、公務員醫療補助繳費6.25萬元、其他社會保障繳費1.97萬元、住房公積金27.72萬元、醫療費1.87萬元、其他工資福利支出13.63萬元。 2、商品和服務支出25.78萬元、其中辦公費0.44萬元、水電費0.03萬元、郵電費3.57萬元、取暖費3.55萬元、差旅費3.52萬元、會議費0.47萬元、培訓費0.17萬元、公務用車購置及運行維護費支出10.10萬元,其他商品和服務支出3.94萬元;資本性支出6.5萬元。

四、2018年度一般公共預算財政撥款支出情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預算支出430.60萬元,其中基本支出420.60萬元,項目支出10.00萬元。

(二)財政撥款支出決算結構情況

2018年一般公共預算財政撥款基本支出420.6萬元,其中1、基本工資232.61萬元、津貼補貼6.53萬元、獎金20.06萬元、伙食補助費7.2萬元、機關事業單位基本養老保險費45.97萬元、職業年金繳費6.10萬元、職工基本醫療保險繳費18.39萬元、公務員醫療補助繳費6.25萬元、其他社會保障繳費1.97萬元、住房公積金27.72萬元、醫療費1.87萬元、其他工資福利支出13.63萬元。2、公用經費,具體包括辦公費0.44萬元、水電費0.03萬元、郵電費3.57萬元、取暖費3.55萬元、差旅費3.52萬元、會議費0.47萬元、培訓費0.17萬元、其他商品和服務支出3.94萬元。2018年度“三公”經費公共財政撥款支出10.10萬元,其中:因公出國(境)支出0萬元;公務用車購置及運行維護費支出10.10萬元;公務接待費支出0萬元。資本性支出6.5萬元。

五、2018年度“三公”經費預決算情況說明

那曲市交通運輸局2018年“三公”經費情況表

單位:萬元

項目

預算數

決算數

備注

合計

11.4

10.10


1.因公出國(境)費

0

0


其中:(1)因公出國(境)團組數

0


(2)因公出國(境)團人數

0


2.公務接待費

0.5

0


其中:(1)公務接待的批次

-


(2)公務接待的人數

-


3.公務用車經費

10.9

10.10


其中:(1)公務用車運行維護費

10.9

10.10


(2)公務用車購置數

-


(3)公務用車保有量

2


2018年度“三公”經費公共財政撥款支出10.10萬元,其中:因公出國(境)支出0萬元;公務用車購置及運行維護費支出10.10萬元;公務接待費支出0萬元。原因為:對車輛運行維護費由辦公室牽頭進行了嚴格的管控。

六、2018年度機關運行情況說明

(一)2018年我部門履行一般行政事業管理職能、維持機關運行,用一般公用預算安排的行政經費,2018年一般公共預算支出430.60萬元,其中基本支出420.60萬元,項目支出10.00萬元。

七、政府采購情況說明

我單位2018年沒有安排政府采購預算經費,沒有此方面的支出發生。

八、國有資產占有使用情況

截至2018年12月31日,那曲市工商聯共有車輛2輛,其中,業務用車2輛。

2018年底工商業聯合會資產總額為146.17萬元,其中:1.流動資產31.68萬元,包括庫存現金3.58萬元、銀行存款25.36萬元、財政應返還額度2.74萬元。2.固定資產101.4萬元其中:轎車25.4萬元、越野車76萬元。其他固定資產13.09萬元。

九、重點、重大項目信息

我單位2018年沒有重點、重大項目信息。

第四部分 名詞解釋

一、一般公共預算撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

二、財政補助收入:指市級財政當年撥付的資金。

三、三公經費:是指市級財政部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接待費。

四、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

五、商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出,不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本必支出。

六、對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

七、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

八、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

九、資本性支出(基本建設):反映切塊由發展改革部門安排的基本建設支出,對企業補助支出不在此科目反映。

十、資本性支出:反映各單位安排的資本性支出。切塊由發展改革部門安排的基本建設支出不在此科目反映。

十一、對企業補助:反映政府對各類企業的補助。切塊由發展改革部門安排的基本建設支出中對企業補助支出不在此科目反映。

十二、社會保障和就業支出:指政府在社會保障與就業上面的支出。

十三、行政單位醫療:指財政集中安排的行政單位醫療保險繳費經費。

十四、公務員醫療補助:指財政集中安排的公務員醫療補助經費。

十五、住房公積金:指行政事業單位按人力資源和社會保障保障部門、財政部門規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

十六、機關運行經費安排情況。機關運行經費是指我局的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、公務用車運行維護費及其他費用。

十七、上年結轉,指以前年度尚未完成、結轉到本年度仍按原規定用途繼續使用的資金。


責任編輯:李飛

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